|
|
Faktúra |
1267/2023
|
Elektroinštalačné práce
|
410,00 |
s DPH |
82/7/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
ELEKTRO MONTÁŽE Rastislav Hotáry |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
Faktúra |
1358/2020
|
Tablety Lenovo
|
4 260.70 |
s DPH |
140/10/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1359/2020
|
Odvoz odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
2018/ SZ 1950 - ŠJ MŠ, 2018/SZ 1951 - ŠJ ZŠ
|
04.11.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1360/2020
|
Nabíjačka na notebook
|
40,58 |
s DPH |
141/11/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
eMstore s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1361/2020
|
Elektrická energia
|
272,00 |
s DPH |
|
5100311908C
|
05.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1363/2020
|
Obaly na tablety
|
217,44 |
s DPH |
140/10/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1275/2023
|
Pitný režim
|
652,18 |
s DPH |
107/9/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
Pod Gaštanom - Peter Smandra |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1364/2020
|
Pracovná zdravotná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci
|
05.11.2020 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1365/2020
|
Stočné
|
41,53 |
s DPH |
|
434/334/09P
|
05.11.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1366/2020
|
Telekomunikačné služby
|
129,16 |
s DPH |
|
1038/95
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1367/2020
|
Elektrická energia
|
230,01 |
s DPH |
|
5100311908C
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1368/2020
|
Elektrická energia
|
134,74 |
s DPH |
|
5100311908C
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1369/2020
|
Údržba kuchynského zariadenia, čistiace prostriedky
|
343,56 |
s DPH |
139/10/2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1370/2020
|
Elektrická energia
|
1 074,23 |
s DPH |
|
5100311908C
|
09.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1371/2020
|
Tonery do tlačiarne
|
69,85 |
s DPH |
143/2020/2
|
|
10.11.2020 |
|
|
CAMEA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1372/2020
|
Ochranné rúška
|
711,48 |
s DPH |
145/11/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
ILICO Europe s.r.o |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1373/2020
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
692,31 |
s DPH |
|
VZN č.5/2019
|
11.11.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri ZŠ Podolínec |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1374/2020
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
49,10 |
s DPH |
|
VZN č.5/2019
|
11.11.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri ZŠ Podolínec |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1375/2020
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
524,52 |
s DPH |
|
VZN č.5/2019
|
11.11.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri MŠ Podolínec |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1283/2023
|
Technik el. zariadení
|
182,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabez. služieb v oblasti bezpečnosti el. tech. zariadení
|
29.09.2022 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |