|
|
Faktúra |
2058/2018
|
Potraviny
|
87,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Gas Familia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3062/2018
|
Potraviny
|
182,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
Zmluva |
5/2018
|
Nájom priestorov telocvične v hlavnej budove školy
|
5/hod |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Richard Hotary |
|
PhDr. Alena Tišáková |
poverená riad. školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Nájom priestorov telocvične v hlavnej budove školy
|
5/hod |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Roman Zbuška |
|
PhDr. Alena Tišáková |
poverená riad. školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Nájom priestorov telocvične v hlavnej budove školy
|
5/hod |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Mestský športový klub Podolínec, zastúpený Ing. Jánom Smandrom |
|
PhDr. Alena Tišáková |
poverená riad. školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Nájom priestorov telocvične v hlavnej budove školy
|
5/hod |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Mestský športový klub Podolínec, zastúpený Ing. Jánom Smandrom |
|
PhDr. Alena Tišáková |
poverená riad. školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2094/2018
|
Potraviny
|
158,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
ALLINMARKET, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3094/2018
|
Potraviny
|
351,46 |
s DPH |
03/2018 01.03.2018
|
|
06.06.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3083/2018
|
Potraviny
|
66,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
ALLINMARKET, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3040/2018
|
Potraviny
|
68,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3037/2018
|
Potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Marcel Rybka, Rodar |
|
|
|
08.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1324/2019
|
El. energia
|
9,63 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
09.10.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
|
|
|
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2057/2018
|
Potraviny
|
249,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Marcel Rybka, Rodar |
|
|
|
11.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2061/2018
|
Potraviny
|
883,53 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Družba 1, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2059/2018
|
Potraviny
|
87,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Gas Familia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1176/2019
|
Doprava žiakov na súťaž
|
100,68 |
s DPH |
43/4/0219 29.04.2019
|
|
10.06.2019 |
|
|
JUNO DS, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Oleníková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2052/2018
|
Potraviny
|
278,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
04.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2053/2018
|
Potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1100/2019
|
Hodvábny papier
|
82,94 |
s DPH |
29/3/2019 18.03.2019
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1403/2018
|
Kalendáre 2019
|
76,20 |
s DPH |
148/12/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
Atóm |
Rybárska 1 911 01 Trenčín |
Mgr. Silvia Oleníková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
14.01.2019 |