|
|
Faktúra |
2000/2018
|
Potraviny
|
12,14 |
s DPH |
5552005/2015 23.11.2015
|
|
10.01.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ ZŠ |
|
|
17.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1141/2019
|
Stočné - studňa
|
43,18 |
s DPH |
434/334/09 P 08.06.2009
|
|
09.05.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Oleníková |
|
09.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1152/2019
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
8,04 |
s DPH |
vzn 3/2017
|
|
15.05.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri MŠ Podolínec |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
13.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1151/2019
|
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
15,96 |
s DPH |
vzn 3/2017
|
|
13.05.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri ZŠ Podolínec |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
13.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1149/2019
|
Toner do tlačiarne
|
30,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
GIGAPRINT.SK |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
10.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1148/2018
|
El. energia
|
220,00 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1147/2019
|
El. energia
|
4,35 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
10.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1146/2019
|
El. energia
|
210,00 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1145/2019
|
El. energia
|
-48,84 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
20.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1144/2019
|
El. energia
|
1 070.00 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1142/2019
|
Škola v prírode 2019
|
2 537.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu 13.03.2018
|
|
10.05.2019 |
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
10.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1139/2019
|
Odvoz odpadu
|
71,10 |
s DPH |
Zmluva o zbere a odvoze odpadu 26.02.2014
|
|
09.05.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3069/2019
|
Potraviny
|
152,51 |
s DPH |
03/2018 01.03.2018
|
|
06.05.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ MŠ |
|
|
09.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1138/2019
|
Telekomunikačné služby mobil
|
107,72 |
s DPH |
Zmluva o pripojení 20.07.2004
|
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1137/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
319,00 |
s DPH |
355/331/08P 03.04.2008
|
|
06.05.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1136/2019
|
Vodné, stočné, zrážky
|
703,49 |
s DPH |
355/331/08 P 03.04.2008
|
|
06.05.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1135/2019
|
El. energia
|
201,00 |
s DPH |
5100311908C 01.01.2005
|
|
03.05.2019 |
|
|
VSE a.s., energetika |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
03.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1134/2019
|
Technik el. zariadení
|
109,68 |
s DPH |
Zmluva o zabez. služieb v oblasti bezpečnosti el. tech. zariadení 28.02.2009
|
|
03.05.2019 |
|
|
LINOVEC SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
03.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1133/2019
|
Technik PO a BOZP
|
68,40 |
s DPH |
Zmluva o zabez. služieb v oblasti bezpečnosti el. tech. zariadení 28.02.2009
|
|
03.05.2019 |
|
|
LINOVEC SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
03.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1132/2019
|
Plyn
|
789,00 |
s DPH |
6300155135 20.03.2010
|
|
03.05.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
|
|
03.05.2019 |
09.05.2019 |