|
|
Faktúra |
2022/2026
|
Potraviny
|
173,52 |
s DPH |
2024-03-ŠJ/2025
|
|
13.02.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri ZŠ, Školská 2, 06503 Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2023/2026
|
Potraviny
|
99,19 |
s DPH |
|
2025-02-ŠJ
|
13.02.2026 |
|
|
MEGAS trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri ZŠ, Školská 2, 06503 Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3012/2026
|
Potraviny
|
175,88 |
s DPH |
4/2026/3
|
|
13.02.2026 |
|
|
RODAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri MŠ, Školská 2, 06503 Podolínec |
Mgr. Dominika Skybová |
vedúca školskej jedálne |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3013/2026
|
Potraviny
|
484,80 |
s DPH |
5/2026/3
|
|
13.02.2026 |
|
|
MB Bartkovský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri MŠ, Školská 2, 06503 Podolínec |
Mgr. Dominika Skybová |
vedúca školskej jedálne |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1038/2026
|
Oprava sušičky
|
51,00 |
s DPH |
20/2/2026
|
|
12.02.2026 |
|
|
Jakub Frőhlich |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1037/2026
|
Telekomunikačné služby
|
116,53 |
s DPH |
|
1038/95
|
12.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1036/2026
|
Elektrická energia
|
2 804,24 |
s DPH |
|
5100311908C
|
12.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1035/2026
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
|
29,73 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.VK/10/11/033
|
10.02.2026 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1029/2026
|
Odvoz odpadu
|
58,18 |
s DPH |
|
2018/SZ 1951 – ŠJZŠ, 2018/SZ 1950 - ŠJMŠ
|
09.02.2026 |
|
|
ESPIK Group |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1031/2026
|
Elektrická energia
|
835,81 |
s DPH |
|
5100311908C
|
09.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1030/2026
|
Kancelárska potreby
|
453,78 |
s DPH |
21/2/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
LUSILA, s.r.o |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1033/2026
|
Laminovacie fólie
|
241,10 |
s DPH |
22/2/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1032/2026
|
Elektrická energia
|
601,01 |
s DPH |
|
5100311908C
|
09.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1034/2026
|
Sada hráčov na stolný futbal
|
29,00 |
s DPH |
23/2/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3017/2026
|
Potraviny
|
34,81 |
s DPH |
9/2026/3
|
|
06.02.2026 |
|
|
Eggro - farm, s.r.o., Hydinárska farma |
ZŠ s MŠ Podolínec - ŠJ pri MŠ, Školská 2, 06503 Podolínec |
Mgr. Dominika Skybová |
vedúca školskej jedálne |
13.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1028/2026
|
Plyn
|
6 542,00 |
s DPH |
|
6300155135
|
03.02.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1027/2026
|
Ochrana osobných údajov
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2024WBS24125-1
|
03.02.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci
|
03.02.2026 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025/2026
|
Elektrická energia
|
442,00 |
s DPH |
|
5100311908C
|
03.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1024/2026
|
uč.pomôcka - pletiace priadze
|
47,60 |
s DPH |
19/1/2026
|
|
30.01.2026 |
|
|
NOEZON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolínec |
Mgr. Silvia Reľovská |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
30.01.2026 |